4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2016 ATÉ 27/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 27/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
8477/000-2016 - 01
-0,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8477/0-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,05
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/007-2016       
0,00
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
100/001-2016       
0,00
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP LIC. 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/007-2016       
0,00
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - 01/06/2015 À 31/05/2017 - CONT 057/2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2802/005-2016       
0,00
999,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO - GABINETE
Vl.Total:
999,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2803/005-2016       
0,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA USO DO POUPATEMPO - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/003-2016       
0,00
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
7781/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
4
8866/000-2016       
1.594,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA DE PLACA. 400X81CM
Vl.Total:
972,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
486,00
2 - REFORMA DE PLACA. 270X64CM - REFORMA DAS PLACAS DO PAÇO MUINICIPAL - GABINETE
622,00
SV
2,0000
311,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/007-2016       
0,00
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. JURÍDICO - 01/06/15 A 31/05/15 - CONT 055/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
7914/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
49
8861/000-2016       
2.850,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIETA ENTERAL/ORAL  NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, 
HIPERCALÓRICA, COM ÓTIMA OFERTA PROTEICA. CONTÉM LCPUFAS (ARA/DHA), NUCELOTÍDEOS, 
BETA-CAROTENO E UMA MISTURA EXCLUSIVA DE PREBIÓTICOS (GOS/FOS). ÚNICA DIETA PRONTA PARA 
USO PARA LACTENTES, COM ÓTIMA OSMOLARIDADE. ISENTA DE SACAROSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN - 400GR 
- PARA USO DO PACIENTE EZEQUIEL CORREA ESTEVES PELO PERÍODO DE 02 MESES - C/C 26.179-3 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.850,00
Un.:
LATA
Quantidade:
30,0000
95,00
8042/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RIZIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E 
FERRAME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.594.237/0001-64
49
8865/000-2016       
344,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLA PS 750G - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO DE RH - PARA USO NA ENVELOPADORA - 
ADMINSTRAÇÃO
Vl.Total:
344,58
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
114,86
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/007-2016       
0,00
1.018,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 029/2015 - 01/08/2015 À 31/07/2016 - CONTRATO 78/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/007-2016       
0,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 040/2015 - 16/09/2015 À 15/09/2017 - CONTRATO 98/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
4810/2016
Convite Compras e Serviços
OPINIÃO PESQUISA ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
73.988.917/0001-10
74
6865/001-2016       
0,00
37.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM CADA ÁREA DE SUA 
ATUAÇÃO, AFERIÇÃO DOS IMPACTOS PROVOCADOS E DO QUE PODE SER MELHORADO PARA O BOM 
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODOS OS SEUS ESTRATOS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE 
1 (UMA) PESQUISA QUALITATIVA E 1 (UMA) PESQUISA QUANTITATIVA.
Vl.Total:
37.250,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
74.500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2016 ATÉ 27/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
74
8855/000-2016       
4.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 044/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
4.500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.730,7700
2,60
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
147
5807/002-2016       
0,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 1049 - CENTRO - PARA USO E 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
8868/000-2016       
164,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RELOGIO TEMPERATURA
Vl.Total:
141,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
141,00
2 - ABRAÇADEIRA. 25 X 38
4,88
UN
1,0000
4,88
3 - TAMPA DO RADIADOR - FORD F 12000L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICICPAIS
18,75
UN
1,0000
18,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
8869/000-2016       
461,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM 1º AUXILIAR
Vl.Total:
427,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
427,50
2 - ESPIGÃO CONTRA FEIXE - FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8874/000-2016       
1.131,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCAPAMENTO
Vl.Total:
651,70
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
651,70
2 - PISTÃO. DA EMBREAGEM
319,48
UN
1,0000
319,48
3 - TERMINAL. DO PISTÃO - MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - SERV. MUNICIPAIS
160,72
UN
2,0000
80,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8875/000-2016       
2.132,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. DE LANÇA DA CONCHA
Vl.Total:
825,16
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
825,16
2 - Aquisiçao de: PINO . DA LANÇA DA CONCHA
229,32
UN
1,0000
229,32
3 - Aquisiçao de: REPARO. DE TRAVA DA LANÇA
420,42
UN
1,0000
420,42
4 - Aquisição de: CALÇO. DE PRESSÃO DE LANÇA 2 POLEGADA
168,56
UN
2,0000
84,28
5 - MANGUEIRA. DA LANÇA
269,50
PÇ
1,0000
269,50
6 - Aquisição de: CONEXAO. DE LANÇA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
219,52
UN
2,0000
109,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8877/000-2016       
170,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TRAVA DO PINO
Vl.Total:
60,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
30,38
2 - PINO DE ENGATE - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
109,76
PÇ
2,0000
54,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8879/000-2016       
1.141,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO.  68 LITRO
Vl.Total:
600,74
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
12,01
2 - OLEO 15W40. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
540,67
UN
30,0000
18,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8880/000-2016       
1.153,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO PISTÃO E ACIONAR BRAÇO TRASEIRO
Vl.Total:
478,24
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
239,12
2 - REPARO. DO PISTÃO DE DESLOCAMENTO DA LAMINA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - 
EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
675,22
UN
1,0000
675,22
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
8882/000-2016       
144,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: LANTERNA. LADO DIREITO
Vl.Total:
121,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
121,80
2 - LAMPADA. DOIS POLOS
10,08
PÇ
1,0000
10,08
3 - LAMPADA. PINGO - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
12,60
UN
1,0000
12,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
8884/000-2016       
423,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
411,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
205,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2016 ATÉ 27/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8885/000-2016       
1.384,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. DA LAMINA
Vl.Total:
384,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
192,08
2 - Aquisiçao de: TUBO. DE OLEO PARA TRANSMISSÃO
381,22
UN
1,0000
381,22
3 - MANGUEIRA. DO PISTÃO DE DESLOCAMENTO DA LAMINA
419,44
PÇ
2,0000
209,72
4 - Aquisição de: CONEXAO
141,12
UN
2,0000
70,56
5 - TERMINAL BATERIA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
58,80
UN
2,0000
29,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8887/000-2016       
1.078,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 FRASCO
Vl.Total:
480,20
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
12,01
2 - Aquisição de: OLEO. ATF LITRO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
598,39
LT
20,0000
29,92
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8889/000-2016       
840,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68
Vl.Total:
480,20
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
12,01
2 - OLEO 15W40. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
360,64
UN
20,0000
18,03
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8890/000-2016       
1.278,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA
Vl.Total:
464,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
232,26
2 - REPARO. DO PISTÃO DA TORRE
470,40
UN
1,0000
470,40
3 - Aquisiçao de: PINO . DA TORRE
159,74
UN
1,0000
159,74
4 - FILTRO DE OLEO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
184,24
UN
1,0000
184,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8891/000-2016       
595,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 70 AMPERES - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
595,84
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
595,84
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
8893/000-2016       
55,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
55,44
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
8894/000-2016       
4.244,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO
Vl.Total:
194,04
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
97,02
2 - PASTILHA - DIANTEIRA
97,27
UN
1,0000
97,27
3 - Aquisição: ROLAMENTO. DIANTEIRO INTERNO
194,04
UNI
2,0000
97,02
4 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. DIANTEIRO EXTERNO
183,96
UN
2,0000
91,98
5 - BANDEJA. INFERIOR DIANTEIRO
1.063,02
PÇ
1,0000
1.063,02
6 - PIVO INFERIOR. DIANTEIRO
113,40
UN
2,0000
56,70
7 - PIVO SUPERIOR. DIANTEIRO
202,44
UN
2,0000
101,22
8 - BUCHA DA BANDEJA. SUPERIOR DIANTEIRO
184,80
UN
4,0000
46,20
9 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
567,84
UN
2,0000
283,92
10 - TERMINAL DE DIREÇAO. EXTERNO DIREITO
97,93
UN
1,0000
97,93
11 - TERMINAL DE DIREÇÃO. EXTERNO ESQUERDO
100,51
PÇ
1,0000
100,51
12 - TERMINAL DIREÇAO. INTERNO ESQUERDO
105,00
UN
1,0000
105,00
13 - TERMINAL. DIREÇÃO INTERNO DIREITO
105,00
UN
1,0000
105,00
14 - BRAÇO PITMAN
264,60
UN
1,0000
264,60
15 - BRAÇO. INTERMEDIARIO
163,80
PÇ
1,0000
163,80
16 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
48,72
UN
2,0000
24,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2016 ATÉ 27/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
17 - AMORTECEDOR TRASEIRO
495,60
UN
2,0000
247,80
18 - JOGO DE LONA. TRASEIRO - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
63,00
UN
1,0000
63,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
8867/000-2016       
460,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR
Vl.Total:
143,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,9000
75,46
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO RADIADOR
158,47
HR
2,1000
75,46
3 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE RELOGIO - FORD F 12000L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICICPAIS
158,47
HR
2,1000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
8870/000-2016       
226,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA CONTRA FEIXE - FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
8871/000-2016       
218,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE 06 TROCA DE PNEUS
Vl.Total:
105,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
2 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 06 PNEUS - MICRO VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
113,19
HR
1,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
8872/000-2016       
211,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE 04 TROCA DE PNEUS
Vl.Total:
105,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
2 - SERVIÇO. MONTAGEM DE 04 PNEUS - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CDV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8873/000-2016       
399,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DO ESCAPE E TROCA DO PISTÃO DA EMBREAGEM - MOTONIVELADORA 
VOLVO G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,06
Un.:
HR
Quantidade:
1,7600
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8876/000-2016       
359,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEAR. SUPORTE/ CHANFRAR E LIMPAR O FURO DO SUPORTE E PRENSAR O PINO NO SUPORTE E 
SOLDA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
359,79
Un.:
HR
Quantidade:
1,5700
229,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8878/000-2016       
650,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS RETIRAR TODA SOLDA PARA REFAZER 
SERVIÇO DO PISTÃO E DESMONTAR E MONTAR LANÇA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - 
EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
650,82
Un.:
HR
Quantidade:
2,8400
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
8881/000-2016       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE LAMPADAS - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
8883/000-2016       
303,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
Vl.Total:
29,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
61,38
2 - CONSERTO DE RODA
66,15
HR
1,0800
61,38
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
24,51
HR
0,4000
61,40
4 - CAMBAGEM. LADO DIREITO/ LADO ESQUERDO
49,01
HR
0,8000
61,39
5 - MÃO DE OBRA. TROCA DE PNEUS
61,38
HR
1,0000
61,38
6 - GABARITO. EIXO TRASEIRO - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
73,47
HR
1,2000
61,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8886/000-2016       
399,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DE MANGUEIRA E RETIRAR TODA SOLDA DA LAMINA E REFAZER SOLDA E 
LIMPEZA DOS POLOS DAS BATERIAS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,06
Un.:
HR
Quantidade:
1,7600
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8888/000-2016       
1.009,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. E MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
157,48
Un.:
HR
Quantidade:
0,6800
231,59
2 - SERVIÇO DE DESMONTAR. PISTÃO PARA TROCA DO REPARO, TROCA DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS 
PARA TIRAR VAZAMENTO E DESMONTAR E SOLDA DA TRINCA DA TRAVA E AJUSTE DA ALAVANCA DE 
DESTRAVAMENTO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
852,24
HR
3,6800
231,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2016 ATÉ 27/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
8892/000-2016       
790,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
42,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,6800
61,38
2 - CAMBAGEM. LADO DIREITO/ LADO ESQUERDO
53,90
HR
0,8800
61,38
3 - Aquisição de: CARTER
53,90
UN
0,8800
61,38
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
613,71
HR
10,0000
61,37
5 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
26,94
HR
0,4400
61,34
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
221
7982/000-2016 - 01
-19.750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7982/0-2016 - MOTIVO: SUB ELEMENTO INCORRETO
Vl.Total:
-19.750,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-19.750,00
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/007-2016       
0,00
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 30/2015 - 01/08/2015 À 31/01/2017 - CONTRATO 079/2015 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/006-2016       
0,00
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2016 - 01/02/2016 A 31/01/2017 - CONT. 005/2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
291
275/002-2016       
0,00
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/005-2016       
0,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
7852/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
11.872.351/0001-09
299
8899/000-2016       
820,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IDENTIFICADOR RADIOGRÁFICO ELETRÔNICO, PARA SER UTILIZADO NA CÂMARA ESCURA, IDENTIFICA O 
FILME ATRÁVES DE FICHAS, POSSUI CONTROLE DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO - 110V - PARA USO DA UBS 
CENTRO PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO-X - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
820,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
820,00
7856/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
328
8897/000-2016       
220,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO, TAMANHO A4, ESPESSURA 0,10MM - COM 100 UNIDADES - MATERIAL 
PARA PLASTIFICAÇÃO DO CARTÃO SUS PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
220,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
220,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.939.543/0001-92
328
8902/000-2016       
4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO - PARA USO 
NA UNIDADE DE SAÚDE DO XANGRILÁ - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
500,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/007-2016       
0,00
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
6347/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
7964/001-2016       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 030/2016 - 01/07/2016 À 31/12/2016 - CONT. 071/2016 - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
017.970.778-72
434
7957/001-2016       
0,00
1.163,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 032/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 073/2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.163,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.163,29
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
477
7959/001-2016       
0,00
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 033/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 074/2016 - C/C 624026-5 
SAÚDE
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/007-2016       
0,00
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2016 ATÉ 27/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7767/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
435
8898/000-2016       
1.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIA. 40,44M² DE DESMONTAGEM, 13,65M² 
MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NAVAL, 10,44M² MONTAGEM DIVISÓRIA NAVAL (TETO) COM MATERIAL E 56M² 
DESMONTAGEM, CARREGAMENTO E ENTREGA DE DIVISÓRIA NAVAL - PARA O SETOR DE APOIO AS 
REFERENCIAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.900,00
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
8903/000-2016       
616.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
357.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
105.000,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - PARA USO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE 
FAZEM CONSULTA FORA DO MUNICIPIO C/C: 444-6 CEF - SAUDE
259.600,00
KM
55.000,0000
4,72
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
7137/002-2016       
0,00
29.653,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - JULHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
29.653,32
Un.:
SV
Quantidade:
21,3300
1.390,00
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
8339/001-2016       
0,00
2.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATENOLOL 25MG  - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
2.160,00
Un.:
COMP
Quantidade:
86.400,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
8339/002-2016       
0,00
1.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
2,20
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
8339/003-2016       
0,00
77,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
77,72
Un.:
FR
Quantidade:
58,0000
1,34
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
8339/004-2016       
0,00
972,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG  - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
972,00
Un.:
COMP
Quantidade:
40.500,0000
0,02
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
8339/005-2016       
0,00
384,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ITRACONAZOL 100MG   - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
384,00
Un.:
CAP
Quantidade:
800,0000
0,48
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
8339/006-2016       
0,00
3.135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARACETAMOL 500MG  - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.135,00
Un.:
COMP
Quantidade:
82.500,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
8339/007-2016       
0,00
9.363,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OMEPRAZOL 20MG  - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
9.363,20
Un.:
CAP
Quantidade:
246.400,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
8340/001-2016       
0,00
1.134,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.134,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.350,0000
0,84
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
8341/001-2016       
0,00
2.814,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.814,00
Un.:
DRAG
Quantidade:
67.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
8342/001-2016       
0,00
1.420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO  OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - 
TOBRADEX/NOVARTIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.420,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
14,20
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
8342/002-2016       
0,00
1.553,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2016 ATÉ 27/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
1.553,10
Un.:
COMP
Quantidade:
1.670,0000
0,93
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
8342/003-2016       
0,00
358,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - DICETEL/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
358,20
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
1,99
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
8343/001-2016       
0,00
119,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - S OLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM 
20ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 
MESES - SAÚDE
Vl.Total:
119,20
Un.:
FR/AM
Quantidade:
80,0000
1,49
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
8343/002-2016       
0,00
4.128,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
4.128,00
Un.:
TB
Quantidade:
1.600,0000
2,58
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
8343/003-2016       
0,00
409,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFATO FERROSO 25MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO CO M 30ML - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
409,05
Un.:
FR
Quantidade:
650,0000
0,63
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
8343/004-2016       
0,00
688,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
688,80
Un.:
CAP
Quantidade:
7.000,0000
0,10
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
8344/001-2016       
0,00
1.396,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO 
ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
1.396,50
Un.:
COMP
Quantidade:
28.500,0000
0,05
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
8344/002-2016       
0,00
2.301,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
2.301,00
Un.:
COMP
Quantidade:
3.900,0000
0,59
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
8344/003-2016       
0,00
260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Levomepromazina, Maleato 40 mg/ml solução oral - frasco com 20 ml. - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,00
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
6,50
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
8344/004-2016       
0,00
127,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVE L - AMPOLA COM 2ML - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
127,00
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
1,27
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0002-02
489
8345/001-2016       
0,00
1.056,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - TACROLIMO 0,3MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO CO M 10G - LIBBS - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.056,68
Un.:
TB
Quantidade:
40,0000
26,42
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
8346/001-2016       
0,00
1.441,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anlodipino, Besilato 5 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.441,00
Un.:
COMP
Quantidade:
65.500,0000
0,02
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/001-2016       
0,00
2.735,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
2.735,46
Un.:
FR
Quantidade:
450,0000
6,08
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/002-2016       
0,00
1.479,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 250 MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
1.479,10
Un.:
CAP
Quantidade:
7.000,0000
0,21
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/003-2016       
0,00
645,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2016 ATÉ 27/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 50ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
645,00
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
2,15
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/004-2016       
0,00
1.665,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido.  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
1.665,90
Un.:
COMP
Quantidade:
18.510,0000
0,09
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/005-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,35
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/006-2016       
0,00
140,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL  - AMPOLA COM 3ML - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
140,80
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
1,41
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/007-2016       
0,00
985,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREDNISONA 5MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO 
ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
985,50
Un.:
COMP
Quantidade:
15.000,0000
0,07
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/008-2016       
0,00
795,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
795,00
Un.:
TB
Quantidade:
250,0000
3,18
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
8348/001-2016       
0,00
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO  COM 30G COM APLICADOR - PHARLAB - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO 
ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
TB
Quantidade:
100,0000
1,50
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
8348/002-2016       
0,00
576,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIAZEPAM 10MG - SANTISA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO 
PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
576,00
Un.:
COMP
Quantidade:
16.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
8348/003-2016       
0,00
2.332,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
2.332,00
Un.:
COMP
Quantidade:
53.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
8348/004-2016       
0,00
3.885,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - CIMED - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
3.885,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.050,0000
3,70
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
495
8349/001-2016       
0,00
1.345,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL 12,5MG - TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.345,50
Un.:
COMP
Quantidade:
11.700,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
8350/001-2016       
0,00
1.417,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
1.417,08
Un.:
CAP
Quantidade:
33.740,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
8350/002-2016       
0,00
2.044,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
2.044,00
Un.:
COMP
Quantidade:
29.200,0000
0,07
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
8350/003-2016       
0,00
2.247,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 
120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.247,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.050,0000
2,14
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
495
8351/001-2016       
0,00
791,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2016 ATÉ 27/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
LTDA
Vl. Unit.:
Item:
1 - HALOPERIDOL 5MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
791,20
Un.:
COMP
Quantidade:
9.200,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
495
8352/001-2016       
0,00
5.344,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
HFA 250MG 200D - CHIESI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.344,30
Un.:
FR
Quantidade:
130,0000
41,11
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
8353/001-2016       
0,00
540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco co m 120 ml + copo dosador - GENERICO/EMS - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 
MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540,00
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
3,60
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
495
8354/001-2016       
0,00
17,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pirimetamina 25 mg comprimido. - FARMOQUIMICA S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
17,85
Un.:
COMP
Quantidade:
300,0000
0,06
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
495
8354/002-2016       
0,00
297,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VARFARINA SÓDICA 5MG - FARMOQUIMICA S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
297,00
Un.:
COMP
Quantidade:
3.300,0000
0,09
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
8355/001-2016       
0,00
4.425,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
4.425,00
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
8,85
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
8355/002-2016       
0,00
641,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
641,70
Un.:
COMP
Quantidade:
930,0000
0,69
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
8355/003-2016       
0,00
2.433,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PENTOXIFILINA 400MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.433,60
Un.:
COMP
Quantidade:
6.240,0000
0,39
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
495
8356/001-2016       
0,00
511,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
511,50
Un.:
COMP
Quantidade:
550,0000
0,93
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
8357/001-2016       
0,00
1.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
COMP
Quantidade:
15.000,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
8357/002-2016       
0,00
1.472,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML - HIPOLABOR - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
1.472,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.600,0000
0,92
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
8357/003-2016       
0,00
21.443,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
21.443,40
Un.:
COMP
Quantidade:
64.980,0000
0,33
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
8357/004-2016       
0,00
920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
920,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
1,15
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
8357/005-2016       
0,00
273,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
273,60
Un.:
COMP
Quantidade:
3.600,0000
0,08
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
495
8358/001-2016       
0,00
924,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2016 ATÉ 27/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Loratadina 10 mg comprimido. - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
924,96
Un.:
COMP
Quantidade:
19.680,0000
0,05
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
498
8900/000-2016       
2.059,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência 
energética do INMETRO; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; 
Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões aproximadas da Unidade 
externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, 
Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na 
parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. (L.C. nº 147/2014). - CARRIER 
XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA USO NA FARMÁCIA DA UBS REGISTRO B - C/C 624074-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.059,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.059,00
7855/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
508
8896/000-2016       
2.508,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GUARDA-SOL - CONFECCIONADO EM LONA, COM 2MT DE DIÂMETRO, HASTE DE ALUMÍNIO E VARETAS DE 
AÇO, APOIO PARA FIXAÇÃO DA HASTE CENTRAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.508,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
209,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
8901/000-2016       
202,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
133,20
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
2,22
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - PARA USO NA CAMPANHA ANTIRRABICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
69,30
UN
30,0000
2,31
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7961/001-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 031/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 072/2016 - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7962/001-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 031/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 072/2016 - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7963/001-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 031/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 072/2016 - C/C 624023-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
8488/000-2016 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8488/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
8859/000-2016       
0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
11578/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
529
8895/000-2016       
23.939,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura
Vl.Total:
321,60
Un.:
UNI
Quantidade:
160,0000
2,01
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais
2.448,00
MT
720,0000
3,40
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
6.400,00
MT
1.600,0000
4,00
4 - Limpeza de fossa - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14.769,60
M3
204,0000
72,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
8489/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8489/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
8511/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8511/0-2016 Motivo; valor a maior
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/008-2016       
0,00
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS - 20/07/15 A 31/12/16 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2016 ATÉ 27/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8002/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
484/000-2016       
153,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1V378371-2
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1J101802-4 - OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT 
UNO ECONOMY PLACA FQL 0604 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA NOS DIAS 28/04/16 E 24/09/15 - 
SERV. MUNICIPAIS
68,11
SV
1,0000
68,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
8860/000-2016       
0,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
0,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,23
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/007-2016       
0,00
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA 
XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/007-2016       
0,00
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 
50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/004-2016       
0,00
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DE 01/04/2016 A 31/03/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/003-2016       
0,00
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
725
5333/001-2016       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
22.747.997/0001-80
731
7998/001-2016       
0,00
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS  - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
140,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,70
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
737
7996/001-2016       
0,00
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 30872-2 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
280,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
0,70
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
757
7997/001-2016       
0,00
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS  - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 30870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
105,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,70
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
744
7999/001-2016       
0,00
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 30871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
140,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,70
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
6549/002-2016       
0,00
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 023/2016 - 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
8491/000-2016 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8491/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/002-2016       
0,00
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICITAÇÃO - 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.743-2 BB - FMDCA
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
8035/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
820
8857/000-2016       
365,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2016 ATÉ 27/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO CURSO "OFICINAS DE MÚSICA CORPORAL - 
MÓDULO I" - SAÍDA: 22/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 20h00 - CULTURA
217,27
1,0000
217,27
8034/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
820
8858/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR/BUSCAR OS INTEGRANTES DO GRUPO DE QUADRILHA PARA SE 
APRESENTAR NO "I ARRAIAL DO MERCADÃO" - SAÍDA: 16/07/2016 ÀS 19h00 E RETORNO: 17/07/2016 ÀS 
00h10 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
859
8856/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - REF. AO 2º TA - ESPORTES
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
4,00
7785/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
55.844.229/0001-02
879
8862/000-2016       
36,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE PARA HASTE METÁLICA
Vl.Total:
32,08
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
8,02
2 - PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA N° 8 - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 
CEF - FMFEPS
4,32
UN
16,0000
0,27
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
03.278.203/0001-32
879
8863/000-2016       
52,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO COAXIL PARA ANTENA DE TV - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - 
FMFEPS
Vl.Total:
52,00
Un.:
MT
Quantidade:
80,0000
0,65
7784/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
03.278.203/0001-32
879
8864/000-2016       
131,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ANTENA PARA TV
Vl.Total:
92,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
23,00
2 - HASTE METALICA PARA ANTENA DE TV  - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - 
FMFEPS
39,40
UN
4,0000
9,85
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/001-2016       
0,00
9.016,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
4.161,60
Un.:
%
Quantidade:
50,0000
83,23
2 - CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
3.468,00
%
41,6700
83,23
3 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos. - DE 27/06 A 26/07 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
1.387,20
%
16,6700
83,23
Outros/Não Aplicável
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
218810102
J
18.238.189/0001-10
5397
485/000-2016       
820,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 41 - 58573,54
Vl.Total:
820,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
820,02
REGISTRO, 28 de Julho de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2016 ATÉ 27/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
13
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125